1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-16-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-02-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA SLCs Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3354-5-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 858,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Nene Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA R.U.T. 76.067.436-2 Sucursal Distribuidora Nene Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 2 Resma PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY 20 hjs PAPEL FOTOGRÁFICO GLOSSY 20 hjs $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.520 $ 4.520

Total Neto	$ 4.520
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 859
TOTAL OC	$ 5.379