1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-212-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Materiales para mantenimiento y Reparación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisición de materiales para mantenimiento y reparación de dependencias de la unidad Proveniente de Licitación 3354-134-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Pedro Prado 475 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna -1 Impuesto 19442,7 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 27 Unidad Enchufes enchufe macho 10 amp. 3 patas $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.180 $ 9.180 39121402 Enchufes eléctricos 27 Unidad Enchufes eléctricos enchufe fuerza monofasico hembra 16 amp. $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050 60104912 Cables o electrodos eléctricos 135 Metro Lineal Cables o electrodos eléctricos cordon electrico 3 x 1,5 $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.100 $ 62.100

Total Neto	$ 102.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.443
TOTAL OC	$ 121.773