1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-48-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO (OPER) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3354-3-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 7885 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ R.U.T. 9.454.737-7 Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 9 Unidad SILICONA KIT PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES SILICONA KIT PARA LIMPIEZA DE SUPERFICIES $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 47131805 Limpiadores de uso general 5 Unidad LIMPIADOR MULTIUSO CON GATILLO LIMPIADOR MULTIUSO CON GATILLO $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.250 $ 7.250 15121520 Lubricantes de uso general 5 Unidad WD40 100 ML. WD40 100 ML. $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.250 $ 16.250

Total Neto	$ 41.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.885
TOTAL OC	$ 49.385