1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-55-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REPARACIÓN DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3354-2-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna Pozo Almonte Impuesto 3758,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Razón Social SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 87.108.000-3 Sucursal SOC GRIMALDI ROJAS Y COMPANIA - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142323 Disco de ruptura 4 Unidad Disco Corte 9" Disco Corte 9" $ 1.879,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.516 $ 7.516 23171509 Soldadura 4 kilogramo Soldadura 6011-3/32 Soldadura 6011-3/32 $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.268 $ 12.268

Total Neto	$ 19.784
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.759
TOTAL OC	$ 23.543