1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-78-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3354-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna 9 Impuesto 38071,8941 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alejandro Varela Rojas Razón Social ALEJANDRO MARCOS VARELA ROJAS R.U.T. 7.380.240-7 Sucursal Alejandro Varela Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192801 Empanadas, tartas y pies frescos 136 Unidad Empanadas de horno de pino Empanadas de horno de pino $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.104 $ 97.143 50202311 Bebidas 63 Unidad Bebidas de 3 litros. Bebidas de 3 litros. $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.257 $ 103.235

Total Neto	$ 200.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.072
TOTAL OC	$ 238.450