1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-80-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-07-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita cancelar orden de compra N° 3354-80-SE12 por cambios de los elementos requeridos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3354-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna 9 Impuesto 6452,4 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Razón Social FERRETERIA LONZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.559.400-4 Sucursal Ferretería Lonza y Cía. Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 504 Unidad Hila cadena Hila cadena $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 11121803 Lino 24 Metro Cuadrado Tela lonata Tela lonata $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.400 $ 26.400

Total Neto	$ 33.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.452
TOTAL OC	$ 40.412