1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3354-87-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3354-3-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Telecomunicaciones Nº6 Tarapaca - RTC Nº6 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Unidad de Compra Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.970.900-4 Dirección de Facturación Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N Comuna 9 Impuesto 29716 Dirección de Envío de la Factura Avenida 11 de Septiembre, Panamericana Norte S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGRAF LTDA Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LTD R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal INGRAF LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad no definida Cartridge HP F4480 Color Cartridge HP F4480 Color $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.600 $ 35.600 43202005 Dispositivos de almacenamiento de memoria flash 1 Unidad Pendrive 8 GB Pendrive 8 GB $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800 44103103 Tóner 5 Unidad Toner HP 2035 CE505-A Toner HP 2035 CE505-A $ 14.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.500 $ 72.500 44103105 Cartuchos de tinta 5 Unidad Cartridge HP F4480 Negro Cartridge HP F4480 Negro $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500

Total Neto	$ 156.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.716
TOTAL OC	$ 186.116