1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-101-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. PARA MANT. Y REP. R.R.17 L.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 1940,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad 2 LITROS DE BARNIZ NOGAL 2 LITROS DE BARNIZ NOGAL $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.016 $ 6.016 24112404 Caja 10 Unidad CAJA TE MADERA CAJA TE MADERA $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 670 $ 670 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 2.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.361 $ 2.361 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE DILUYENTE $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168

Total Neto	$ 10.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.941
TOTAL OC	$ 12.156