1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-117-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE INSUMOS ACCESORIOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 27142,83 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201808 CD de sólo lectura 50 Unidad CD CD $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad BOTELLA LITRO NEGRA BOTELLA LITRO NEGRA $ 19.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.910 $ 19.910 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CATRIDGE CANON 210 CATRIDGE CANON 210 $ 8.817,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.817 $ 8.817 44103103 Tóner 2 Unidad TONNER IMPRESORA TONNER IMPRESORA $ 48.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.800 $ 97.800 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CATRIDGE CANON 211 CATRIDGE CANON 211 $ 11.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.330 $ 11.330

Total Neto	$ 142.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.143
TOTAL OC	$ 170.000