1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-131-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-03-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE COLACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3355-101-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna * Impuesto 98420 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA R.U.T. 81.096.600-9 Sucursal KUNCAR Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181905 Galletas dulces o pastelitos 2800 Unidad GALLETAS MINI GALLETAS MINI $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 50202304 Jugos y néctar envasados 2800 Unidad JUGO SPRIM JUGO SPRIM $ 110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000

Total Neto	$ 518.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.420
TOTAL OC	$ 616.420