1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-173-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 3227,15 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO CHIPORRO 9" HELA RODILLO CHIPORRO 9" HELA $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 31191501 Papeles de lija 2 Unidad LIJAS MADERA Nº 180 LIJAS MADERA Nº 180 $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170 $ 170 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad ESMALTE AGUA ESMALTE AGUA $ 13.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.355 $ 13.355 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA 1" BROCHA HELA 1" $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 660 $ 660

Total Neto	$ 16.985
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.227
TOTAL OC	$ 20.212