1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-174-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 9900,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-07-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121419 Conexiones flexibles 12 Unidad SIKOFLEX 11 FC SIKOFLEX 11 FC $ 4.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.960 $ 51.960 31161503 Clavo-tornillo 30 Unidad TORNILLO TORNILLO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150 $ 150

Total Neto	$ 52.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.901
TOTAL OC	$ 62.011