1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-174-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3355-2-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 17 Los Angeles - RR 17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 3604,68 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad no definida BROCA FE. 5" BROCA FE. 5" $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 39101601 ampolletas halógenas 10 Unidad AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA 15W AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA 15W $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.720 $ 16.720 27112801 Brocas 1 Unidad BROCA FE. 4,5" BROCA FE. 4,5" $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.118 $ 1.118

Total Neto	$ 18.972
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.605
TOTAL OC	$ 22.577