1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-176-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra materiales de escritorios para comp. ing. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas adquisicion de materiales de escritorios para "confeccion de ayudas de instruccion" 22.04.002 Proveniente de Licitación 3355-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna -1 Impuesto 4789,89734 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14121503 Cartulina 20 Unidad Cartulina 20 pliegos de carton forrado grueso $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.555 44121711 Rotuladores 30 Unidad Rotuladores 30 plumones de pizarra $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 44121711 Rotuladores 100 Unidad Rotuladores 100 lapices pasta $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.924 44121804 Borradores 2 Unidad Borradores 2 gomas $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168 $ 168

Total Neto	$ 25.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.000