1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-185-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-07-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3355-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 8799,85 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-07-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad COPLAS COPLAS $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.920 $ 1.920 27112103 Abrazaderas 10 Unidad ABRAZADERAS DE 2´´ ABRAZADERAS DE 2´´ $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900 20122504 Conjuntos de manguera de tubería adujada 1 Rollo ROLLO DE PLANZA 50 MT.X 2´´ ROLLO DE PLANZA 50 MT.X 2´´ $ 39.495,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.495 $ 39.495

Total Neto	$ 46.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.800
TOTAL OC	$ 55.115