1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-205-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2007 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTRUCCION Proveniente de Licitación 3355-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna -1 Impuesto 7983,04 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111514 Cuadernos o tacos 80 Unidad Cuadernos o tacos 80 CUADERNOS DE 60 HOJAS $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.800 $ 14.800 44121704 Lápiz pasta 149 Unidad Lápiz pasta 149 LAPIZ PASAT AZUL $ 96,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.304 $ 14.304 14121503 Cartulina 80 Unidad Cartulina 80 PLIEGOS DE CARTULINA $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 20 Unidad Barras de pegamento libres de ácido PEGAMENTO EN BARRA $ 325,00 $ 402,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500 44121804 Borradores 1 Unidad Borradores 1 GOMA CHICA $ 94,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94 $ 94

Total Neto	$ 42.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 49.999