1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-219-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2013 Nombre de la Orden de Compra TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-26-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 11297,0637 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 89 Unidad LIBRETAS LIBRETAS $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.537 $ 38.517 44121701 Lápiz pasta 89 Unidad BIC AZUL BIC AZUL $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.502 $ 10.471 44121701 Lápiz pasta 89 Unidad BIC ROJO BIC ROJO $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.502 $ 10.471

Total Neto	$ 59.458
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.297
TOTAL OC	$ 70.755