1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-22-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3355-2-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MALA DIGITACIÓN DE LOS PRODUCTOS Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 10878,45 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad PINTURA ALTO ROJO PINTURA ALTO ROJO $ 17.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.625 $ 53.625 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO 7" RODILLO 7" $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.025 $ 3.025 31211904 Brochas 1 Unidad BROCA 2" BROCA 2" $ 605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605 $ 605

Total Neto	$ 57.255
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.878
TOTAL OC	$ 68.133