1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-224-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-11-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 6625,3 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-07-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Cartucho CANON 121 CANON 121 $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.980 $ 17.980 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad HP 122 HP 122 $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.990 $ 11.990 43201809 CD de lectura y escritura 1 Unidad TORTAS DE CD TORTAS DE CD $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900

Total Neto	$ 34.870
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.625
TOTAL OC	$ 41.495