1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-23-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3355-2-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 10813,09 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 3 Unidad GALON PINTURA GALON PINTURA $ 17.584,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.752 $ 52.752 31211906 Rodillos de pintar 1 Unidad RODILLO LIZCAL RODILLO LIZCAL $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHA HELA PLANA BROCHA HELA PLANA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050

Total Neto	$ 56.911
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.813
TOTAL OC	$ 67.724