1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-239-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-09-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 609,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-09-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad SELLO ANTIFUGAS WC SELLO ANTIFUGAS WC $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 31201606 Calafateos 1 Unidad SILICONA BLANCA SILICONA BLANCA $ 1.515,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.515 31161601 Pernos de anclaje 1 Unidad SET DE PERNOS SET DE PERNOS $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 855 $ 855

Total Neto	$ 3.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 610
TOTAL OC	$ 3.820