1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-252-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 2359,7924 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Unidad no definida BARNIZ BARNIZ $ 3.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.008 $ 3.008 31201610 Colas 1 Unidad COLA FRIA COLA FRIA $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966 $ 966 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 5 Unidad LIJA LIJA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 755 $ 756 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 1 Unidad DILUYENTE DILUYENTE $ 1.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.479 $ 1.479 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA BROCHA $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.714 $ 1.714 47121802 Removedores 1 Unidad REMOVEDOR REMOVEDOR $ 4.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.496 $ 4.496

Total Neto	$ 12.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.360
TOTAL OC	$ 14.780