1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-253-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REGALOS PARA LOS SLC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento de Montaña Nº 17 Los Ángeles -DESMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 656448,8448 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Promarca Chile Razón Social INVERSIONES V Y R LIMITADA R.U.T. 76.207.536-9 Sucursal Promarca Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141605 2239-2-LP15 Regalos publicitarios 192   (1224205) REGALO HOMBRE - 1250211 (1224205) REGALO HOMBRE - ; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(362) ;SERVICIO POR $ 1000(3) ;SERVICIO POR $ 5.000(1) ;SERVICIO POR $ 10.000(1) $ 18.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.525.504 $ 3.525.504

Total Neto	$ 3.525.504
Descuento	$ 70.510
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 656.449
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.111.443