1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-253-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 2315,1348 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161601 Pernos de anclaje 104 Unidad PERNOS 5/16X21/2" PERNOS 5/16X21/2" $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.554 31161801 Golillas de seguridad 104 Unidad GOLILLAS GOLILLAS $ 34,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.536 $ 3.494 31161906 Muelles de disco 2 Unidad DISCO DE CORTE DISCO DE CORTE $ 1.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.136 $ 2.136

Total Neto	$ 12.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.315
TOTAL OC	$ 14.500