1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-277-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-09-2014 Nombre de la Orden de Compra REP. Y ACCESORIOS PARA MANT. VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 17722,6414 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carstop Razón Social JORGE ENRIQUE VILLARROEL CAULIER R.U.T. 8.377.210-7 Sucursal carstop Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101501 Mica 8 Unidad MICAS MICAS $ 4.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.984 $ 37.983 11101501 Mica 6 Unidad MICAS MICAS $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.914 $ 19.916 39111521 Plafones 4 Unidad FOCO LATERAL FOCO LATERAL $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.872 $ 4.874 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad CAJA AMPOLLETAS CAJA AMPOLLETAS $ 3.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.548 $ 13.546 44121713 Plumillas 10 Unidad PLUMILLLAS PLUMILLLAS $ 1.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.960 $ 16.958

Total Neto	$ 93.277
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.723
TOTAL OC	$ 111.000