1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-280-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2019 Nombre de la Orden de Compra MANGUERAS PARA RIEGO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-014 del sistema CGU+PLUS (SIFIE). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 36495 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Luvaly Razón Social EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON SPA R.U.T. 76.231.391-K Sucursal Luvaly Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 2239-9-LP13 Mangueras para agua 200   (987172 )MANGUERA PARA RIEGO A GOTEO BRIDGE VENTURES POLIETILENO 2 METRO UNIDAD 1003680 (987172) MANGUERA PARA RIEGO A GOTEO BRIDGE VENTURES POLIETILENO 2 METRO UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.000 $ 196.000

Total Neto	$ 196.000
Descuento	$ 3.920
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.495
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 228.575