1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-285-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2019 Nombre de la Orden de Compra POLERAS DEPORTIVAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-02-002 del sistema CGU+PLUS (SIFIE). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 133963 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial Vercon SPA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VERCON SOCIEDAD POR ACCIONES SP R.U.T. 76.341.344-6 Sucursal Sociedad Comercial Vercon SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   180   (1315150 )VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA ROJA, TALLA L UNIDAD 1341225 (1315150) VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA DE CORRIDA ROJA, TALLA L UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.460 $ 719.460

Total Neto	$ 719.460
Descuento	$ 14.389
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.963
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 839.034