1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-293-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-05-2010 Nombre de la Orden de Compra adq. de materiales de mantenimiento Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 15087,14 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marmoles Granito Razón Social Marmoles Granito R.U.T. 8.647.230-9 Sucursal Marmoles Granito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 16 Unidad no definida 16 cemento 16 cemento $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 11111611 Grava 11 Unidad no definida 11 m3 grava 11 m3 grava $ 2.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720 11101712 Aleación ferrosa 10 Unidad no definida 10 tiras fe 8mm 10 tiras fe 8mm $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.350 $ 11.350

Total Neto	$ 79.406
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.087
TOTAL OC	$ 94.493