1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-30-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 14607,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30101609 Barras de cobre 2 Unidad TIRAS COBRE 3/4 TIRAS COBRE 3/4 $ 23.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900 40142604 Codos de tubo 4 Unidad CODOS 3/4 SO CODOS 3/4 SO $ 725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900 31161701 Tuercas de anclaje 2 Unidad TUERCAS METÁLICAS TUERCAS METÁLICAS $ 6.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280 $ 13.280 11121610 Maderas duras 10 Unidad PALOS 2X3 PALOS 2X3 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500 40142310 Tapa de tubería 5 Unidad TAPAS SELECCIÓN TAPAS SELECCIÓN $ 460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300

Total Neto	$ 76.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.607
TOTAL OC	$ 91.487