1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-321-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2014 Nombre de la Orden de Compra TEXTOS Y OTROS MAT. DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 9612,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 100 Unidad PLIEGOS CARTULINA GRUESA BLANCA PLIEGOS CARTULINA GRUESA BLANCA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 14111610 Cartulina 100 Unidad PLIEGOS CARTULINAS DE COLOR PLIEGOS CARTULINAS DE COLOR $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.100 $ 15.100 14111531 Libros o cuadernos de registro 23 Unidad CUADERNOS UNIV. TORRE 100 HOJAS CUADERNOS UNIV. TORRE 100 HOJAS $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.490 $ 14.490

Total Neto	$ 50.590
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.612
TOTAL OC	$ 60.202