1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-345-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP. desde compra ágil: 3355-219-COT25 (SOUTHERN VANGUARD) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-010 del sistema CGU+PLUS (SIFIE). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 23465 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INVERSIONES DON ALONSO SPA Razón Social INVERSIONES DON ALONSO SPA R.U.T. 77.156.102-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INVERSIONES DON ALONSO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171605 Ventanas de apertura horizontal 1 Unidad VENTANA DE ALUMINIO DE 1,94X77,5CM. DE 02 HOJAS DE CORREDERA. VENTANA DE ALUMINIO DE 1,94X77,5CM. DE 02 HOJAS DE CORREDERA. $ 123.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.500 $ 123.500

Total Neto	$ 123.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.465
TOTAL OC	$ 146.965