1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-406-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra TICKETS PARA ANDARIVEL DE CENTRO DE ESQUÍ desde compra ágil: 3355-256-COT25 (INSTRUCCIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-08-999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 821085 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 964260001 Razón Social ESQUI E INMOBILIARIA LA FRONTERA SA R.U.T. 96.426.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 964260001 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 300 Unidad TICKET PARA ANDARIVELES DE CENTRO INVERNALES DE ESQUI. TICKET PARA ANDARIVELES DE CENTRO INVERNALES DE ESQUI. $ 14.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.321.500 $ 4.321.500

Total Neto	$ 4.321.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 821.085
TOTAL OC	$ 5.142.585