1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-414-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT. PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-29-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 27906,003 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S Nazal S.A. Razón Social S NAZAL S.A. R.U.T. 81.291.300-k Sucursal S Nazal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 10 Unidad GALOS DE OLEO GALOS DE OLEO $ 11.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.610 $ 112.605 31211906 Rodillos de pintar 5 Unidad RODILLOS 18 CMS RODILLOS 18 CMS $ 2.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.865 $ 13.866 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Unidad BIDONES DE DILUYENTE BIDONES DE DILUYENTE $ 5.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.252 $ 10.252 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHA 4" BROCHA 4" $ 2.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.152 $ 10.151

Total Neto	$ 146.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.906
TOTAL OC	$ 174.780