1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-418-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-11-2012 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN EN FIBRA DE VIDRIO R.R. Nº17 L.A. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 23949,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-11-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 74876765 Razón Social JOSE ANDRES VELASQUEZ JAQUE R.U.T. 7.487.676-5 Sucursal 74876765 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102525 Hoja de fibra y goma 3 Unidad REPARACIÓN DE TRES TAPABARROS REPARACIÓN DE TRES TAPABARROS $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 30102525 Hoja de fibra y goma 1 Unidad MASCARILLA MASCARILLA $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000 30161501 Fibra prensada 4 Unidad PROTECCIÓN ESPEJO PROTECCIÓN ESPEJO $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 30161501 Fibra prensada 1 Unidad CAJA TALBA CAJA TALBA $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 39121303 Cajas eléctricas 1 Unidad REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO REPARACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO $ 51.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.050 $ 51.050

Total Neto	$ 126.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.950
TOTAL OC	$ 150.000