1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-497-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-06-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ESCRITORIOS PARA EL REGIMIENTO 22-04-001 Proveniente de Licitación 3355-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna -1 Impuesto 79722,29 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora (del computador) 100 Unidad Papel para impresora (del computador) 100 RESMA DE PAPEL OFICIO $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.700 $ 222.689 44121802 Líquido corrector 50 Unidad Líquido corrector LAPIZ CORRECTOR $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000 44121804 Borradores 25 Unidad Borradores BORRADORES $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750

Total Neto	$ 419.591
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.722
TOTAL OC	$ 499.313