1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-556-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MAT. DE ESCRITORIOS PARA PISCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA 22-04-001"MATERIALES DE OFICINA" Proveniente de Licitación 3355-3-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna -1 Impuesto 4789,99595 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 50 Caja Corchetes DE CORCHETES $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.615 44121701 Lápiz pasta 5 Unidad Lápiz pasta lapiz pasta $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.721 14111506 Papel para impresora (del computador) 5 Resma Papel para impresora (del computador) RESMA DE PAPEL OFICIO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.875 $ 9.875

Total Neto	$ 25.211
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.790
TOTAL OC	$ 30.001