1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-58-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANT. Y REP. DE INMUEBLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 16647,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 40 Unidad PIEZAS PISO PIEZAS PISO $ 1.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.800 $ 57.800 60121902 Fieltro 1 Unidad ROLLOS DE FIELTRO 15-40 LISO ROLLOS DE FIELTRO 15-40 LISO $ 9.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.245 $ 9.245 30111601 Cemento 4 Unidad CEMENTO CEMENTO $ 3.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad TIRA PVC TIRA PVC $ 6.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad CODO PVC 110 MM CODO PVC 110 MM $ 1.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410 $ 1.410

Total Neto	$ 87.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.648
TOTAL OC	$ 104.268