1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-59-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2026 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES (SLTP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-009 del sistema CGU+PLUS (SIFIE). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla 1317 Comuna Los Angeles Impuesto 23349,1 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla 1317 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCOREX Razón Social COMERCIAL JUAN CONTRERAS CORVALÁN E.I.R.L. R.U.T. 76.660.065-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONCOREX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 1 Paquete CONECTORES DE RJ45 (100 UND) CONECTORES DE RJ45 (100 UND) $ 9.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.090 $ 9.090 26121609 Cable de redes 2 Rollo CABLE DE RED DE 305 MTS EXTERIOR NEGRO CABLE DE RED DE 305 MTS EXTERIOR NEGRO $ 56.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.800 $ 113.800

Total Neto	$ 122.890
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.349
TOTAL OC	$ 146.239