1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-599-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-11-2010 Nombre de la Orden de Compra adq. de insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 43870,8328 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 4 Unidad no definida 4 tonner e.p -1120 4 tonner e.p -1120 $ 40.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.024 $ 163.025 44103103 Tóner 2 Unidad no definida 2 cartridge hp-21 2 cartridge hp-21 $ 12.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.244 $ 25.244 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad no definida 3 cartridge hp-27 original 3 cartridge hp-27 original $ 11.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.684 $ 33.683 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad no definida 1 cartridge hp 1 cartridge hp $ 8.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.947 $ 8.947

Total Neto	$ 230.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.871
TOTAL OC	$ 274.770