1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-69-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2014 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 2816,75 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 20 Unidad AMPOLLETAS 40 WATTS AMPOLLETAS 40 WATTS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad SOQUETE P/LAMPARA SOQUETE P/LAMPARA $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.050 $ 4.050 31201517 Cinta para empaquetar 1 Unidad HUINCHA GRANDE HUINCHA GRANDE $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 925 $ 925 27111704 Enchufes 5 Unidad ENCHUFE MACHO ENCHUFE MACHO $ 505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.525 $ 2.525 27111704 Enchufes 5 Unidad ENCHUFE HEMBRA ENCHUFE HEMBRA $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325 $ 3.325

Total Neto	$ 14.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.817
TOTAL OC	$ 17.642