1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-72-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES PARA MANT. Y REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SIN RETIRAR NULA Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 3355-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 4694,9 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteriaorompello Razón Social CATERINE RUBY ESCOBAR MIRANDA R.U.T. 9.422.808-5 Sucursal ferreteriaorompello Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 8 Unidad SPRAY FLUORESCENTE NARANJO SPRAY FLUORESCENTE NARANJO $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.520 $ 21.520 31211507 Pinturas en aerosol 2 Unidad SPRAY LISO NEGRO SPRAY LISO NEGRO $ 1.595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.190 $ 3.190

Total Neto	$ 24.710
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.695
TOTAL OC	$ 29.405