1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-86-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-04-2024 Nombre de la Orden de Compra LEÑA (ASTILLAS) DESDE 3355-10-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3355-10-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-03-003 del sistema CGU+PLUS (SIFIE). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-04-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA ANGELICA Razón Social MARÍA ANGÉLICA YÁÑEZ CASTILLO R.U.T. 8.162.325-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MARIA ANGELICA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121702 Astillas de madera 11500 Unidad ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000