1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-91-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2010 Nombre de la Orden de Compra elementos de aseo para el casino de oficiales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco Proveniente de Licitación 3355-60-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 7302,85425 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor distribuidora pincoyano Razón Social COMERCIALIZADORA SERGIO ESPINOZA Y CIA LTDA R.U.T. 78.752.470-2 Sucursal distribuidora pincoyano Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 48 Unidad confort doble hoja confort doble hoja $ 214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.272 $ 10.286 39101601 ampolletas halógenas 21 Unidad ampolleta 100 w ampolleta 100 w $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.969 $ 3.971 47131806 Barniz o ceras de muebles 12 Unidad lustramuebles lustramuebles $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 47131810 Productos para lavar platos 6 Unidad quik 750 cc quik 750 cc $ 1.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.702 $ 6.701 12131706 Cerillas 20 Unidad fósforos copihue fósforos copihue $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916

Total Neto	$ 38.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.303
TOTAL OC	$ 45.739