1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-912-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TINTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3355-92-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles - RR Nº17 Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº17 Los Angeles R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 25297,0769 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-11-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Valenzuela Alister Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Pedro Valenzuela Alister Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 9 Unidad CATRIDGE HP-21 CATRIDGE HP-21 $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.440 $ 82.437 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CATRIDGE HP-22 CATRIDGE HP-22 $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.083 $ 40.084 43202101 Cajas de CD 79 Unidad CD CON SOBRE CD CON SOBRE $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.586 $ 10.622

Total Neto	$ 133.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.297
TOTAL OC	$ 158.440