1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3355-97-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2020 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE RED. DESDE 3355-11-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3355-11-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Destacamento Montaña Nº 17 Los Ángeles-DESMÑA N°17 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Unidad de Compra Avenida Ercilla S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-001 del sistema CGU+PLUS (SIFIE). Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.076-1 Dirección de Facturación Avenida Ercilla S/N Comuna Los Angeles Impuesto 269508,16 Dirección de Envío de la Factura Avenida Ercilla S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGENIERIA Razón Social COMERCIAL HELMUTH OSES SOTO EMPRESA INDIVIDUAL DE R.U.T. 76.147.616-5 Sucursal INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101833 Dispositivo de encendido de calentador o caldera 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, PARA CALDERA A GAS DE LA COMPAÑÍA DE INGENIEROS DEL DESTACAMENTO. SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN DE AGUA, PARA CALDERA A GAS DE LA COMPAÑÍA DE INGENIEROS DEL DESTACAMENTO. $ 1.418.464,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.418.464 $ 1.418.464

Total Neto	$ 1.418.464
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 269.508
TOTAL OC	$ 1.687.972