1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-10-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos de Computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 Comuna Santiago Impuesto 58,6435 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-04-2017 Título Descripción Horario de entrega Lunes a viernes Mañana desde las 08:30 a 11:30 hrs. Tarde desde las 14:30 a 16:30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Razón Social ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ R.U.T. 7.191.242-6 Sucursal ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 2239-5-lp14 Cartuchos de tinta 3   (1145097) CARTUCHO DE TINTA HP IMPRESORAS HP 8100/8600 PLUS PACK 4 COLORES 1167515 (1145097) CARTUCHO DE TINTA HP IMPRESORAS HP 8100/8600 PLUS PACK 4 COLORES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 103,40 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 310,20 US$ 310,20

Total Neto	US$ 310,20
Descuento	US$ 1,55
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 58,64
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 367,29