1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-128-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2007 Nombre de la Orden de Compra pago de fotocopiadora Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas cancela factura Nº 23729 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Portada de Guías 1187 - P9 Comuna -1 Impuesto 48596,3 Dirección de Envío de la Factura Portada de Guías 1187 - P9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANKA CHILE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.922.640-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras cancela factura por arriendo de fotocopiadora $ 255.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 255.770 $ 255.770

Total Neto	$ 255.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.596
TOTAL OC	$ 304.366