1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-129-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de materiales de oficina para la DOE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Portada de Guías 1187 - P9 Comuna -1 Impuesto 264818,39 Dirección de Envío de la Factura Portada de Guías 1187 - P9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GLADYS ELENA RIOS ARACENA R.U.T. 6.193.398-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio compra de artículos de escritorio para la DOE. $ 1.393.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.393.781 $ 1.393.781

Total Neto	$ 1.393.781
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 264.818
TOTAL OC	$ 1.658.599