1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-13-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para DIMACOE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejercito (DOE). Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada N° 1724 Edificio B , piso 3 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B Comuna Santiago Impuesto 29446,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper 1725 Piso 3 Edificio B 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-02-2021 Título Descripción Horario de despacho Despacho: AV. Tupper 1725 piso 3 contacto : Marcelo Muñoz Guajardo teléfono  : 226932873  HORARIO DE DESPACHO DE 08:00 A 12:00 Y 14:00 A 17:00. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTISELLOS Razón Social MARIO ENRIQUE DE LA CUADRA CHAVEZ R.U.T. 10.141.330-6 Sucursal MULTISELLOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121604 Timbres y sellos 35 Unidad Timbre Automatik 912   $ 4.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.980 $ 154.980

Total Neto	$ 154.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.446
TOTAL OC	$ 184.426

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.100.499-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto