1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3356-130-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2007 Nombre de la Orden de Compra compra de útiles de computación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas compra de útiles de computación para la DOE. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Operaciones del Ejército - DOE Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Unidad de Compra Portada de Guías 1187 - P9 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Direccion De Operaciones Del Ejercito R.U.T. 61.935.100-2 Dirección de Facturación Portada de Guías 1187 - P9 Comuna -1 Impuesto 321392,41 Dirección de Envío de la Factura Portada de Guías 1187 - P9 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS COMPUTACIONALES VICOMSERV LIMITADA R.U.T. 77.147.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta compra de cartuchos de tinta para la DOE. $ 1.691.539,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.691.539 $ 1.691.539

Total Neto	$ 1.691.539
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 321.392
TOTAL OC	$ 2.012.931